項 目 | 予算額 | 前年度予算額(補正後) | 増 減 | 摘 要 |
1 会費 | 700,000 | 785,000 | △ 88,500 | 500円×1,400世帯 |
2 補助金 | 2,110,000 | 2,062,000 | 48,000 | 地域わんぱく隊(6万)地域親(5万)親子教室(2万)健康づくり推進課活動費(4千) 青パト(2.5万) 単会活動(135.5万) 広報活動(20万) 修理公園(7.3万) 塙山通り(6.2万) 自警団(1万)自主防災(12.8万)公共交通促進(10万) 拠点回収(2.3万) |
3 交付金 | 500,000 | 500,000 | 0 | コミュニティ環境活動交付金 |
4 負担金 | 1,634,200 | 1,677,000 | △ 42,800 |
地域福祉事業市社協負担金(1,634,200) |
5 再生資 源回収報償金 |
450,000 | 523,200 |
2,800 | 令和4年度下期分 令和5年度上期分 |
6 かわら版広告 収入金 | 500,000 | 650,000 | △150,000 | かわら版広告料 (125枠) |
7 参加金 | 180,000 | 240,000 | 60,000 | 子育てママ楽集会(10万) 花の里親(8万) 木曜サロン |
8 資料売上 げ | 5,000 | 12,500 | △ 7,500 | 視察資料代 |
9 利用料 | 30,000 | 35,000 | △ 5,000 | 軽トラック利用料 |
10 繰越金 | 1,361,370 | 1,995,759 | △634,389 | 令和4年度からの繰り越し |
12 雑入金 | 29,430 | 24,041 | 5,389 | 市報配布手数料寄付 利子など |
合 計 | 7,500,000 | 8,508,000 | △932,000 |
項 目 | 予算額 | 前年度予算額 (補正後) |
増 減 | 摘 要 | |
1 総務費 | 2,180,000 | 3,063,000 | △883,000 | ||
① 事務局費 | 350,000 | 350,000 | 0 | コピー・印刷代 事務用品代 総会市スポーツ協会賛助会費(1万) あしたの日本を創る協会賛助会費(5,000) |
|
② パソコン費 | 150,000 | 650,000 | △500,000 | AdobePCソフト利用料(72,776) ウイルスバスター利用料 | |
③ 研修費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 研修 会議車代 | |
④ 通信費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 切手・はがき代 電話代 | |
⑤ 広報費 | 600,000 | 850,000 | △250,000 | かわら版印刷代 切手 配送用帯プリント 配送用袋 HP更新 ほか | |
⑥ はなやま創生費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 再生資源報償金を各ステーションへ還元 引出手数料切手代 再生資源ステーションコピー代 ほか | |
⑦ 車両費 | 100,000 | 233,000 | △133,000 | 軽トラ保険代 税金 ガソリン代 軽トラ修理 ほか | |
⑧推進費 | 360,000 | 360,000 | 0 | 塙山交流センター会計へ繰り出し(生涯学習推進員人件費) | |
2 事業費 | 5,260,000 | 5,297,000 | △ 37,000 | ||
①災害対策費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 学区防災訓練 防災資材整備 ほか | |
②福祉費 | 2,140,000 | 2,177,000 | △ 37,000 | 福祉事業特別会計へ繰り出し 社協(1,634,200) 住(505,800) | |
③防犯費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 青パトガソリン代防犯旗関係 ほか | |
④健康スポーツ費 | 800,000 | 800,000 | 0 | NPO法人塙山コミュニティクラブ会計へ繰り出し(健康・スポーツ関連事業へ充当) | |
⑤ 生涯楽集費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 子育てママ楽集会 おとこ塾助成 ほか | |
⑥ 花と緑費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 花苗代 肥料 土 軍手 花植え作業 ほか | |
⑦ 環境エコ費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 環境美化月間資材刈払機ガソリン 修理公園・塙山通り清掃 環境美化活動助成金 生ごみ処理機購入補助金 | |
⑧ 創夢費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 公共交通利用促進活動 | |
⑨ イベント費 | 500,000 | 0 | 500,000 | はなやま春マルシェ はなやま子ども秋まつり ほか | |
⑩青少年育成費 | 150,000 | 150,000 | △ 50,000 | 青少年育成会議 塙山スポーツ少年団補助 地域わんぱく隊事業補助(6万) | |
⑪ 周年記念事業費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 周年記念事業積立金へ繰り出し | |
⑫ コミュニティ環境費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 環境啓発事業 環境美化・整備活動 | |
3 予備費 | 60,000 | 148,000 | △ 88,000 | ||
合 計 |
7,500,000 | 8,508,000 | △ 1,008,000 |
1 わくわく広場 補助金等 | 民間児童クラブ補助金 : 「塙山こどもわくわく広場」運営委員会へ繰り出し |
2 塙山みんなのカフェ補助金 | 子ども食堂事業運営補助金(日立市社会福祉協議会)、民設ミニ元気カフェ運営補助金(高齢福祉課) :「みんなのカフェ会計」へ繰り出し |
さんさん基金 | はなやま青少年 育成基金 |
周年事業積立 | 塙山さんさん祭り 積立金 |
コミュニティ 環境基金 |
2,019,650 | 784,269 | 378,511 | 171,893 | 383,220 |
塙山学区住みよいまちをつくる会
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